養(yǎng)老實訓室建設(shè)預(yù)算報告
為響應(yīng)國家人口老齡化戰(zhàn)略，落實養(yǎng)老服務(wù)專業(yè)人才培養(yǎng)要求，規(guī)范養(yǎng)老實訓室建設(shè)流程，保障實訓場地、設(shè)備、軟件及配套設(shè)施達到教學、實訓、考證標準，切實提升養(yǎng)老服務(wù)專業(yè)學生的實操技能與崗位適配能力，銜接1+X老年照護、養(yǎng)老護理員等證書考核需求，特編制本養(yǎng)老實訓室建設(shè)預(yù)算報告。本報告基于中等規(guī)模養(yǎng)老實訓室（建筑面積200-300㎡，可滿足30-40人同時開展實訓）建設(shè)標準編制，涵蓋場地改造、設(shè)備采購、軟件引入、師資培訓、校企合作、運維管理等全環(huán)節(jié)，預(yù)算編制遵循“實用性、合理性、經(jīng)濟性、前瞻性”原則，結(jié)合當前養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)實訓設(shè)備市場價、場地改造標準及相關(guān)政策要求，確保預(yù)算數(shù)據(jù)真實可信、可落地執(zhí)行，同時兼顧智慧養(yǎng)老發(fā)展趨勢，預(yù)留合理升級空間。
一、預(yù)算總覽
本次養(yǎng)老實訓室建設(shè)項目總預(yù)算為158.5萬元，資金來源擬采用院校自籌、政府職業(yè)教育專項撥款、校企合作贊助相結(jié)合的方式，具體預(yù)算構(gòu)成如下：
|
序號 |
預(yù)算類別 |
預(yù)算金額（萬元） |
占總預(yù)算比例 |
備注 |
|
1 |
場地改造與裝修費 |
38.5 |
24.3% |
含基礎(chǔ)裝修、適老化改造、功能分區(qū)建設(shè)、水電及網(wǎng)絡(luò)改造 |
|
2 |
實訓設(shè)備采購費 |
72.8 |
46.0% |
含基礎(chǔ)護理設(shè)備、康復訓練設(shè)備、智慧養(yǎng)老監(jiān)測設(shè)備、ICT基礎(chǔ)設(shè)備等 |
|
3 |
軟件采購與開發(fā)費 |
18.2 |
11.5% |
含智慧養(yǎng)老教學管理平臺、虛擬仿真實訓軟件、教學資源庫等 |
|
4 |
師資培訓費 |
8.5 |
5.4% |
含設(shè)備操作培訓、軟件應(yīng)用培訓、行業(yè)技能提升培訓、校企交流費用 |
|
5 |
校企合作與課程資源費 |
6.5 |
4.1% |
含校企合作共建、實訓課程開發(fā)、考核題庫建設(shè)、教材編制費用 |
|
6 |
前期籌備與管理費 |
5.0 |
3.2% |
含項目調(diào)研、方案設(shè)計、設(shè)備驗收、日常管理、耗材儲備費用 |
|
7 |
備用金 |
9.0 |
5.7% |
應(yīng)對項目實施過程中的突發(fā)情況、臨時調(diào)整及后期小型升級 |
|
合計 |
- |
158.5 |
100.0% |
具體金額可根據(jù)場地規(guī)模、設(shè)備配置調(diào)整 |
二、分項預(yù)算明細
（一）場地改造與裝修費（38.5萬元）
本項預(yù)算用于養(yǎng)老實訓室場地的基礎(chǔ)裝修、適老化改造、功能分區(qū)建設(shè)及水電、網(wǎng)絡(luò)配套改造，遵循適老化、標準化、實用化原則，復刻居家、社區(qū)、機構(gòu)養(yǎng)老真實場景，確保實訓環(huán)境安全、規(guī)范，適配多模塊實訓需求，具體明細如下：
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序號 |
具體項目 |
單位 |
數(shù)量 |
單價（元） |
總價（萬元） |
備注 |
|
1.1 |
基礎(chǔ)裝修 |
㎡ |
250 |
800 |
20.0 |
含墻面刮白、吊頂、防滑地面鋪設(shè)（采用專業(yè)防滑材料）、門窗檢修更換，貼合養(yǎng)老實訓安全需求 |
|
1.2 |
適老化改造 |
項 |
1 |
85000 |
8.5 |
含無障礙扶手（衛(wèi)生間、走廊）、坡道搭建、防滑處理、防撞條安裝，以及適老化家具安裝適配，每平米額外增加300-500元改造費用 |
|
1.3 |
功能分區(qū)建設(shè) |
項 |
1 |
60000 |
6.0 |
劃分生活照料區(qū)、康復訓練區(qū)、智慧監(jiān)測區(qū)、情景模擬區(qū)等，含分區(qū)隔斷、標識標牌制作安裝，每個功能區(qū)配套基礎(chǔ)布局優(yōu)化 |
|
1.4 |
水電及網(wǎng)絡(luò)改造 |
項 |
1 |
40000 |
4.0 |
含新增電源接口、電路改造、給排水優(yōu)化（適配衛(wèi)生間實訓需求）、高速網(wǎng)絡(luò)布線，保障實訓設(shè)備與軟件正常運行 |
|
合計 |
- |
- |
- |
- |
38.5 |
可根據(jù)場地實際面積、改造復雜度調(diào)整 |
（二）實訓設(shè)備采購費（72.8萬元）
本項預(yù)算為預(yù)算核心部分，用于采購養(yǎng)老實訓室所需各類實訓設(shè)備，涵蓋基礎(chǔ)護理、康復訓練、智慧監(jiān)測、ICT基礎(chǔ)及安全輔助五大類，設(shè)備選型遵循“貼合崗位、性能穩(wěn)定、性價比高、適配教學”原則，兼顧基礎(chǔ)實訓與智慧養(yǎng)老技能訓練，對接行業(yè)崗位標準與1+X證書考核要求，具體明細如下：
1. 基礎(chǔ)護理實訓設(shè)備（32.3萬元）
|
序號 |
設(shè)備名稱 |
單位 |
數(shù)量 |
單價（元） |
總價（萬元） |
備注 |
|
2.1.1 |
全功能老年護理人模型 |
臺 |
8 |
8500 |
6.8 |
可模擬穿衣、洗漱、喂食、翻身、壓瘡護理等基礎(chǔ)操作，適配老年照護基礎(chǔ)實訓 |
|
2.1.2 |
壓瘡護理模型 |
臺 |
4 |
5500 |
2.2 |
模擬不同分期壓瘡，用于壓瘡預(yù)防、護理實操訓練 |
|
2.1.3 |
養(yǎng)老護理床 |
張 |
8 |
6500 |
5.2 |
可調(diào)節(jié)高度、角度，帶護欄、餐桌，適配臥床老人照料實訓 |
|
2.1.4 |
適老化家具套裝 |
套 |
4 |
8000 |
3.2 |
含適老化桌椅、衣柜、床頭柜，貼合居家養(yǎng)老場景模擬 |
|
2.1.5 |
移動輔具 |
套 |
6 |
4500 |
2.7 |
含輪椅、助行器、移位機，用于老人移動照料實訓 |
|
2.1.6 |
基礎(chǔ)護理耗材套裝 |
批 |
2 |
15000 |
3.0 |
含護理墊、手套、消毒液、喂食器具等，用于日常實訓耗材補給 |
|
2.1.7 |
應(yīng)急護理設(shè)備 |
套 |
2 |
18000 |
3.6 |
含急救箱、氧氣瓶、血壓計、血糖儀等，用于應(yīng)急照料實訓 |
|
2.1.8 |
洗漱照料套裝 |
套 |
8 |
875 |
0.7 |
含助浴椅、防滑墊、便攜式洗漱用品，用于個人衛(wèi)生照料實訓 |
|
合計 |
- |
- |
- |
- |
32.3 |
- |
2. 康復訓練實訓設(shè)備（18.5萬元）
|
序號 |
設(shè)備名稱 |
單位 |
數(shù)量 |
單價（元） |
總價（萬元） |
備注 |
|
2.2.1 |
平行杠 |
套 |
2 |
9500 |
1.9 |
用于老人肢體康復訓練，可調(diào)節(jié)高度 |
|
2.2.2 |
上下肢康復訓練器 |
臺 |
4 |
12000 |
4.8 |
分上肢、下肢專用，模擬日常活動，適配肢體功能障礙老人康復實訓 |
|
2.2.3 |
認知康復訓練套裝 |
套 |
3 |
8000 |
2.4 |
含認知訓練教具、記憶卡片、益智器材，用于認知癥老人非藥物干預(yù)實訓 |
|
2.2.4 |
作業(yè)療法設(shè)備套裝 |
套 |
2 |
15000 |
3.0 |
含日常生活模擬教具，訓練老人穿衣、進食、洗漱等自主生活能力 |
|
2.2.5 |
康復評估工具包 |
套 |
4 |
6000 |
2.4 |
用于老人康復狀況評估，含評估量表、測量工具等 |
|
2.2.6 |
言語康復訓練器 |
臺 |
2 |
10000 |
2.0 |
用于老人言語功能障礙康復訓練，適配康復護理實訓 |
|
2.2.7 |
康復耗材 |
批 |
1 |
20000 |
2.0 |
含康復訓練繃帶、防護墊、輔助器具配件等 |
|
合計 |
- |
- |
- |
- |
18.5 |
- |
3. 智慧養(yǎng)老監(jiān)測設(shè)備（12.0萬元）
|
序號 |
設(shè)備名稱 |
單位 |
數(shù)量 |
單價（元） |
總價（萬元） |
備注 |
|
2.3.1 |
智能體征監(jiān)測手環(huán) |
個 |
10 |
1800 |
1.8 |
可監(jiān)測心率、血壓、血氧，支持異常預(yù)警，適配智慧養(yǎng)老監(jiān)測實訓 |
|
2.3.2 |
床墊式體征監(jiān)測器 |
臺 |
6 |
3500 |
2.1 |
非穿戴式，監(jiān)測老人睡眠、翻身、離床等狀態(tài)，支持遠程查看 |
|
2.3.3 |
遠程健康管理終端 |
臺 |
3 |
8000 |
2.4 |
對接監(jiān)測設(shè)備，實現(xiàn)體征數(shù)據(jù)采集、存儲、可視化分析 |
|
2.3.4 |
緊急呼叫系統(tǒng) |
套 |
1 |
22000 |
2.2 |
含緊急呼叫按鈕、接收終端，模擬老人緊急求助場景實訓 |
|
2.3.5 |
智能藥盒與服藥提醒裝置 |
套 |
8 |
900 |
0.72 |
支持定時提醒、藥量監(jiān)控，用于老人用藥照料實訓 |
|
2.3.6 |
智能化環(huán)境控制系統(tǒng) |
套 |
1 |
27800 |
2.78 |
含燈光、溫濕度、窗簾智能控制，模擬智慧居家養(yǎng)老環(huán)境 |
|
合計 |
- |
- |
- |
- |
12.0 |
- |
4. ICT基礎(chǔ)與教學輔助設(shè)備（7.0萬元）
|
序號 |
設(shè)備名稱 |
單位 |
數(shù)量 |
單價（元） |
總價（萬元） |
備注 |
|
2.4.1 |
教學用計算機 |
臺 |
6 |
5500 |
3.3 |
適配軟件運行，用于教學、實訓數(shù)據(jù)記錄與分析 |
|
2.4.2 |
交互式大屏 |
臺 |
1 |
18000 |
1.8 |
用于教學演示、實訓指導、成果展示 |
|
2.4.3 |
網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施 |
套 |
1 |
12000 |
1.2 |
含交換機、路由器、數(shù)據(jù)存儲服務(wù)器，保障網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定與數(shù)據(jù)安全 |
|
2.4.4 |
教學用視聽記錄設(shè)備 |
套 |
1 |
7000 |
0.7 |
含攝像頭、麥克風，用于實訓過程記錄、教學復盤 |
|
合計 |
- |
- |
- |
- |
7.0 |
- |
5. 安全與輔助設(shè)備（3.0萬元）
|
序號 |
設(shè)備名稱 |
單位 |
數(shù)量 |
單價（元） |
總價（萬元） |
備注 |
|
2.5.1 |
監(jiān)控系統(tǒng) |
套 |
1 |
12000 |
1.2 |
覆蓋整個實訓室，保障實訓安全，便于實訓過程監(jiān)控 |
|
2.5.2 |
消防及應(yīng)急設(shè)施 |
套 |
1 |
10000 |
1.0 |
含滅火器、應(yīng)急照明燈、應(yīng)急通道標識等 |
|
2.5.3 |
設(shè)備存儲柜 |
個 |
4 |
2000 |
0.8 |
用于存放實訓耗材、小型設(shè)備，防潮、防塵、防盜 |
|
合計 |
- |
- |
- |
- |
3.0 |
- |
（三）軟件采購與開發(fā)費（18.2萬元）
本項預(yù)算用于采購養(yǎng)老實訓室所需各類軟件系統(tǒng)，涵蓋智慧教學管理、虛擬仿真、數(shù)據(jù)管理及教學資源庫建設(shè)，軟件選型遵循“適配教學、操作便捷、可擴展性強”原則，對接1+X證書考核標準，實現(xiàn)“教-學-練-考”全流程數(shù)字化閉環(huán)，具體明細如下：
|
序號 |
軟件名稱 |
單位 |
數(shù)量 |
單價（元） |
總價（萬元） |
備注 |
|
3.1 |
智慧養(yǎng)老教學管理平臺 |
套 |
1 |
55000 |
5.5 |
含實訓任務(wù)管理、排課考核、學情分析、資源管理功能，支持多用戶協(xié)同 |
|
3.2 |
養(yǎng)老服務(wù)虛擬仿真實訓軟件 |
套 |
1 |
68000 |
6.8 |
含老年常見疾病護理、應(yīng)急處理、智慧養(yǎng)老運營等VR/AR模擬場景，可重復實訓 |
|
3.3 |
老年人能力綜合評估系統(tǒng) |
套 |
1 |
22000 |
2.2 |
模擬老年人健康、功能及社會參與能力評估流程，適配1+X證書考核 |
|
3.4 |
健康數(shù)據(jù)管理與分析系統(tǒng) |
套 |
1 |
18000 |
1.8 |
對接智慧監(jiān)測設(shè)備，實現(xiàn)體征數(shù)據(jù)采集、存儲、可視化分析與慢病管理模擬 |
|
3.5 |
教學資源庫開發(fā)與升級 |
項 |
1 |
19000 |
1.9 |
含實訓指導手冊、數(shù)字教材、考核題庫、行業(yè)案例等，支持后續(xù)更新升級 |
|
合計 |
- |
- |
- |
- |
18.2 |
含1年免費升級與技術(shù)支持，后續(xù)可續(xù)簽維護協(xié)議 |
（四）師資培訓費（8.5萬元）
本項預(yù)算用于養(yǎng)老實訓室相關(guān)師資培訓，提升教師的設(shè)備操作、軟件應(yīng)用、行業(yè)技能及課程設(shè)計能力，打造“雙師型”教學團隊，保障實訓教學質(zhì)量，對接行業(yè)最新技術(shù)規(guī)范，具體明細如下：
|
序號 |
培訓項目 |
單位 |
數(shù)量 |
單價（元） |
總價（萬元） |
備注 |
|
4.1 |
實訓設(shè)備操作培訓 |
批 |
2 |
15000 |
3.0 |
邀請設(shè)備供應(yīng)商開展實操培訓，涵蓋基礎(chǔ)護理、康復、智慧監(jiān)測設(shè)備操作與維護 |
|
4.2 |
軟件應(yīng)用專項培訓 |
批 |
1 |
18000 |
1.8 |
軟件供應(yīng)商開展教學管理、虛擬仿真軟件操作培訓，確保教師熟練運用軟件開展教學 |
|
4.3 |
養(yǎng)老行業(yè)技能提升培訓 |
批 |
1 |
22000 |
2.2 |
邀請養(yǎng)老行業(yè)專家、企業(yè)骨干開展老年照護、康復護理、智慧養(yǎng)老等技能培訓 |
|
4.4 |
校企交流與教研培訓 |
批 |
1 |
15000 |
1.5 |
組織教師到合作養(yǎng)老機構(gòu)頂崗學習、參加行業(yè)教研交流會，積累實戰(zhàn)經(jīng)驗 |
|
合計 |
- |
- |
- |
- |
8.5 |
含培訓資料、交通、食宿補貼 |
（五）校企合作與課程資源費（6.5萬元）
本項預(yù)算用于深化校企合作、開發(fā)實訓課程資源，確保實訓內(nèi)容與企業(yè)崗位需求精準對接，適配1+X證書考核標準，提升實訓教學的針對性與實用性，具體明細如下：
|
序號 |
項目名稱 |
單位 |
數(shù)量 |
單價（元） |
總價（萬元） |
備注 |
|
5.1 |
校企合作共建費用 |
項 |
1 |
25000 |
2.5 |
與養(yǎng)老機構(gòu)、康養(yǎng)企業(yè)合作，引入企業(yè)真實項目、崗位標準與技術(shù)規(guī)范 |
|
5.2 |
實訓課程開發(fā) |
套 |
3 |
8000 |
2.4 |
開發(fā)基礎(chǔ)護理、康復訓練、智慧養(yǎng)老3門專項實訓課程，含課程標準、實訓方案 |
|
5.3 |
考核題庫與教材編制 |
項 |
1 |
16000 |
1.6 |
編制適配1+X證書的實訓考核題庫、實訓教材，貼合教學與考證需求 |
|
合計 |
- |
- |
- |
- |
6.5 |
- |
（六）前期籌備與管理費（5.0萬元）
本項預(yù)算用于養(yǎng)老實訓室建設(shè)前期籌備、項目管理及后期運維初期保障，確保項目順利推進、規(guī)范實施，具體明細如下：
|
序號 |
項目名稱 |
單位 |
數(shù)量 |
單價（元） |
總價（萬元） |
備注 |
|
6.1 |
前期籌備費用 |
項 |
1 |
18000 |
1.8 |
含項目調(diào)研、方案設(shè)計、設(shè)備選型、招標咨詢等費用 |
|
6.2 |
項目管理費 |
項 |
1 |
15000 |
1.5 |
含項目實施過程中的人員管理、進度管控、質(zhì)量監(jiān)督等費用 |
|
6.3 |
設(shè)備驗收與耗材儲備 |
項 |
1 |
17000 |
1.7 |
含設(shè)備驗收、調(diào)試費用，以及初期實訓耗材、設(shè)備配件儲備 |
|
合計 |
- |
- |
- |
- |
5.0 |
- |
（七）備用金（9.0萬元）
本項預(yù)算為項目備用資金，占總預(yù)算的5.7%，用于應(yīng)對項目實施過程中的突發(fā)情況，如設(shè)備價格波動、場地改造臨時調(diào)整、新增小型實訓模塊、軟件緊急升級等，確保項目按計劃完成，避免因資金缺口影響建設(shè)進度。備用金使用需履行審批手續(xù)，項目結(jié)束后，剩余備用金按相關(guān)規(guī)定處理。
三、預(yù)算編制說明
（一）編制依據(jù)
1. 國家及地方關(guān)于養(yǎng)老服務(wù)專業(yè)人才培養(yǎng)、職業(yè)教育實訓基地建設(shè)的相關(guān)政策要求，《老年照護職業(yè)技能實訓基地配置標準》。
2. 當前養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)實訓設(shè)備、軟件市場價，結(jié)合多家供應(yīng)商報價對比確定，優(yōu)先選擇性價比高、售后完善的產(chǎn)品。
3. 中等規(guī)模養(yǎng)老實訓室建設(shè)標準（建筑面積200-300㎡，可滿足30-40人同時實訓），兼顧基礎(chǔ)實訓與智慧養(yǎng)老技能訓練需求。
4. 院校養(yǎng)老服務(wù)專業(yè)人才培養(yǎng)方案、實訓教學大綱，以及1+X老年照護、養(yǎng)老護理員等證書考核要求。
5. 場地改造、設(shè)備安裝、師資培訓等相關(guān)行業(yè)收費標準，參考近期同類養(yǎng)老實訓室建設(shè)項目預(yù)算數(shù)據(jù)。
（二）編制原則
1. 實用性原則：預(yù)算編制緊扣養(yǎng)老實訓室教學、實訓、考證核心需求，優(yōu)先保障必備設(shè)備、軟件及場地改造，避免重復建設(shè)與不必要的投入，貼合行業(yè)崗位實際需求。
2. 合理性原則：結(jié)合當前市場價格、行業(yè)標準，科學測算各項費用，確保預(yù)算數(shù)據(jù)真實、合理、可落地，設(shè)備與軟件配置兼顧實用性與前瞻性。
3. 經(jīng)濟性原則：在滿足實訓需求的前提下，擇優(yōu)選擇性價比高的設(shè)備、軟件及服務(wù)，控制建設(shè)成本，同時考慮后期運維成本，實現(xiàn)資源高效利用。
4. 前瞻性原則：預(yù)算編制兼顧智慧養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展趨勢，預(yù)留合理備用金與升級空間，可根據(jù)行業(yè)技術(shù)更新、教學需求變化，靈活調(diào)整預(yù)算與配置，適配未來發(fā)展。
5. 規(guī)范性原則：預(yù)算編制流程規(guī)范，明細清晰，分類合理，便于預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)督與審計，符合院校財務(wù)管理制度要求。
（三）預(yù)算調(diào)整說明
1. 本預(yù)算為中等規(guī)模養(yǎng)老實訓室建設(shè)參考預(yù)算，若實訓室建筑面積、實訓規(guī)模（人數(shù)）發(fā)生變化，可相應(yīng)調(diào)整場地改造、設(shè)備采購等相關(guān)預(yù)算金額，小型實訓室可縮減配置，大型綜合實訓室可增加高端設(shè)備與軟件投入。
2. 若設(shè)備、軟件市場價出現(xiàn)較大波動（波動幅度超過±10%），或政策要求、教學需求發(fā)生調(diào)整，可按相關(guān)程序調(diào)整對應(yīng)分項預(yù)算，確保預(yù)算與實際需求匹配。
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